Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Register faktúr a objednávok

Objednávky » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 372
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
46/2019DOMINTEX Pavol Šenkár, Školská 16, 900 51 ZohorKalové čerpadlo12.9.2019 142,00 €
45/2019PILEXIT s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02Oprava krovinorezu2.9.201995,00 €
44/2019S-trade, s.r.o., Kamenárska 184, 966 01 Hliník nad HronomVýroba a montáž žaluzií a protihm. sieťok2.9.20190,00 €
43/2019PRONOX Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad HronomVypracovanie PD2.9.20190,00 €
42/2019Enif s.r.o., Kukučínova 250, 915 01 Nové Mesto nad VáhomVypracovanie NMS2.9.2019 150,00 €
41/2019WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZabezpečenie webovej stránky27.8.201942,00 €
40/2019UNIX Auto s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 BratislavaDodávka ND na Seat Altea19.8.20190,00 €
39/2019Ing. Ivan Podhorányi, Servis Computer, Hviezdoslavova 57/16, 965 01 Žiar nad HronomOprava PC a rozvodov15.8.20190,00 €
38/2019PILEXIT s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02Oprava kosačky a píly6.7.20190,00 €
37/2019Šaliga, s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 966 81 ŽarnovicaRekonštrukcia soc. zariadení6.7.20190,00 €
36/2019Stavit-Ing. František Víťazka, s.r.o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad HronomKopírovanie stav. výkresov6.7.2019 120,00 €
35/2019Viktor Sajvald-FDC, Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad HronomOprava PC26.6.20190,00 €
34/2019Ivan Moždžen,125,966 03,RepišteVýkopové práce18.6.20190,00 €
33/2019Ulbríková Zuzana, Pod Donátom 12/27Výstražná tabuľa18.6.20190,00 €
32/2019Florian, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 MartinHasičský materiál12.4.20190,00 €
Položky 1-15 z 372
Faktúry » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 4008
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5508822280Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil škol18.6.201931,00 €B
5508821382Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ekonom18.6.201931,60 €B
5508749523Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ZBS18.6.20193,20 €B
05201904TEKDAN, spol. s r.o.,Björnsonova 3039,81105,Bratislava-Staré MestoCLEERIO4.6.201960,00 €
816190373regionPRESS, s.r.o.,Študentská 2,91701,TrnavaInzerát MŠ17.6.2019 130,80 €B
1051914144MAGNA ENERGIA a.s.EL_201904_vyučt4.6.2019 270,03 €
10/2019/189Banskobystrická regionálna správa ciest,Priemyselná 6,965 01,Ladomerská VieskaČistenie MK21.5.201927,00 €N
20198372Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.,SNP 131,965 19,Žiar nad HronomPoplatok TKO14.6.201920,55 €B
022019176DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.,Ulica Zavarská 9290,91701,TrnavaDopravné značky21.5.2019 238,80 €
1904193461DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Rontgenova 26,85101,BratislavaSatelit TV spoloč21.5.201911,10 €N
1904209737DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Rontgenova 26,85101,BratislavaSatelit TV spoloč21.5.201911,09 €N
19327894551932866113Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMT J613.5.201945,00 €B
H2019013Šaliga, s.r.o.,A. Kmeťa 820,966 81,ŽarnovicaFúrik Cargo13.5.201938,95 €B
1011929132MAGNA ENERGIA a.s.EL_20190521.5.2019 378,91 €
1011929133MAGNA ENERGIA a.s.EL_20180521.5.2019 578,24 €
Položky 91-105 z 4008
ÚvodÚvodná stránka