Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Register faktúr a objednávok

Objednávky » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 372
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
46/2019DOMINTEX Pavol Šenkár, Školská 16, 900 51 ZohorKalové čerpadlo12.9.2019 142,00 €
45/2019PILEXIT s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02Oprava krovinorezu2.9.201995,00 €
44/2019S-trade, s.r.o., Kamenárska 184, 966 01 Hliník nad HronomVýroba a montáž žaluzií a protihm. sieťok2.9.20190,00 €
43/2019PRONOX Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad HronomVypracovanie PD2.9.20190,00 €
42/2019Enif s.r.o., Kukučínova 250, 915 01 Nové Mesto nad VáhomVypracovanie NMS2.9.2019 150,00 €
41/2019WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZabezpečenie webovej stránky27.8.201942,00 €
40/2019UNIX Auto s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 BratislavaDodávka ND na Seat Altea19.8.20190,00 €
39/2019Ing. Ivan Podhorányi, Servis Computer, Hviezdoslavova 57/16, 965 01 Žiar nad HronomOprava PC a rozvodov15.8.20190,00 €
38/2019PILEXIT s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02Oprava kosačky a píly6.7.20190,00 €
37/2019Šaliga, s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 966 81 ŽarnovicaRekonštrukcia soc. zariadení6.7.20190,00 €
36/2019Stavit-Ing. František Víťazka, s.r.o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad HronomKopírovanie stav. výkresov6.7.2019 120,00 €
35/2019Viktor Sajvald-FDC, Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad HronomOprava PC26.6.20190,00 €
34/2019Ivan Moždžen,125,966 03,RepišteVýkopové práce18.6.20190,00 €
33/2019Ulbríková Zuzana, Pod Donátom 12/27Výstražná tabuľa18.6.20190,00 €
32/2019Florian, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 MartinHasičský materiál12.4.20190,00 €
Položky 1-15 z 372
Faktúry » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 46-60 z 4008
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5513503567Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ND28.6.201910,00 €B
5513417174Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil Starosta28.6.201940,99 €B
5513417404Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil SDP28.6.201936,16 €B
5513415566Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ND28.6.201910,00 €B
5513417392Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil škol28.6.201931,00 €B
5513416494Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ekonom28.6.201930,00 €B
5513344654Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaMobil ZBS28.6.20191,20 €B
20191540FLORIAN, s.r.o.,Priekopská 1998,03861,MartinMaterial DHZO15.7.20191 484,88 €
201913Ing. Dana Tatarkoničová- IDOS Ateliér,Mierová 828,96681,ŽarnovicaProjekt.dokumentácia Rekonštrukcia chodníka15.7.2019 800,00 €B
06/2019Ivan Moždžen,125,966 03,RepišteZemné práce28.6.2019 108,00 €B
1900411003Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,Balkán 53,96005,ZvolenOprava BUS24.6.2019 167,05 €N
20198484Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.,SNP 131,965 19,Žiar nad HronomPoplatok TKO15.7.201925,63 €B
20191142Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.,SNP 131,965 19,Žiar nad HronomOdvoz KO_20190524.6.2019 482,93 €B
1051917102MAGNA ENERGIA a.s.EL_201905_vyučt9.7.2019 297,69 €
3311900936Bzenex BMP, s.r.o.,912 50,TrenčínUloženie odpadu24.6.201946,00 €B
Položky 46-60 z 4008
ÚvodÚvodná stránka