Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Register faktúr a objednávok

Objednávky » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 61-75 z 372
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
58/2018SAD, a.s., Dunajská Streda, DZ Galanta Matúškovská 885 924 00 GalantaOprava autobusu21.8.20180,00 €
57/2018ROVAMI, s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 SládkovičovoStudená asfaltová zmes13.8.2018 432,00 €
56/2018Alexander Černey, Elektrotechnické služby, Chrenovská 23, 949 01 NitraRevízia elektroinštalácie v objekte ZŠ a MŠ10.8.2018 150,00 €
55/2018FILIPO, s.r.o., Rázusova 1/523, 965 01 Žiar nad HronomNákup externého disku13.8.201858,45 €
54/2018Tomáš Lóranth, Sklené Teplice č. 61Úprava plochy parkoviska26.6.2018 550,00 €
53/2018DOMAP, s.r.o., Pěnčín 67, 468 21 PĚNČÍN, ČRNákup vyhrievacej špirály pre sporák26.6.2018 106,04 €
52/2018SAD, a.s Balkán 53, 960 95 ZvolenOprava autobusu26.6.20180,00 €
51/2018DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., ČSA 24, 974 01 Banská BystricaStravné lístky21.6.20183,60 €
50/2018Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa č. 501, 023 21 KorňaNákup ľahkých zásahových odevov21.6.20181 520,40 €
49/2018Herman Slovakia Distribution s.r.o., Némcovej 30, 042 18 KošiceAkumulátorový skrutkovač15.6.2018 310,80 €
48/2018SAD, a.s Balkán 53, 960 95 ZvolenOprava autobusu18.6.20180,00 €
47/2018KM ELEKTRO s.r.o.,V.P. Tótha 21, 960 01 ZvolenElektromateriál31.5.2018 233,88 €
46/2018Ing. Rudolf Pukan-Revikom, Š. Moysesa 412/7, 965 01 Žiar nad HronomKontrola komína23.5.201810,00 €
45/2018Šaliga, s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 966 81 ŽarnovicaOprava konštrukcia strechy prístavby23.5.20181 080,00 €
44/2018BROSET, s.r.o., Záhonok 488/5, 960 01 ZvolenDodávka studenej asfaltovej zmesi23.5.2018 432,00 €
Položky 61-75 z 372
Faktúry » subjekt: Obec Sklené Teplice » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 4008
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20192290K.E.FRUIT s.r.o.Zel.ovocie do ŠJ9.7.201921,05 €
5150410COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44,96681,ŽarnovicaPotraviny do ŠJ9.7.2019 310,58 €B
20192267K.E.FRUIT s.r.o.Zel.ovocie do ŠJ18.6.2019 111,83 €
5150379COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44,96681,ŽarnovicaPotraviny do ŠJ18.6.2019 418,44 €B
20192247K.E.FRUIT s.r.o.Zel.ovocie do ŠJ5.6.2019 140,72 €
99190813Valman s.r.o.,Nový Svet 27,97401,Banská BystricaOvocie do ŠJ29.5.20197,66 €B
20191113Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.,SNP 131,965 19,Žiar nad HronomOdvoz KO_20190421.5.2019 369,53 €B
5150284COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44,96681,ŽarnovicaPotraviny do ŠJ13.5.2019 167,64 €B
20192202K.E.FRUIT s.r.o.Zel.ovocie do ŠJ13.5.201999,86 €
5150212COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44,96681,ŽarnovicaPotraviny do ŠJ15.4.2019 176,97 €B
5150208COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44,96681,ŽarnovicaPotraviny do ŠJ15.4.201954,08 €B
99190616Valman s.r.o.,Nový Svet 27,97401,Banská BystricaPotraviny do ŠJ10.4.20193,80 €B
20192157K.E.FRUIT s.r.o.Zel.ovocie do ŠJ10.4.2019 175,46 €
2019904788Chrien spol. s r.o.,Lieskovská cesta 13,96001,ZvolenMraz.potraviny do ŠJ28.3.2019 381,82 €B
99190533Valman s.r.o.,Nový Svet 27,97401,Banská BystricaPotraviny do ŠJ25.3.20193,80 €B
Položky 1-15 z 4008
ÚvodÚvodná stránka